关于广西壮族自治区2021年度电信普遍服务补助资金绩效自评情况的公示
按照工业和信息化部办公厅要求,我局会同自治区财政厅,组织项目实施企业认真开展了广西壮族自治区2021年度电信普遍服务补助资金绩效自评工作,全面梳理了2021年度电信普遍服务补助资金预算执行情况和绩效目标实现情况,现将绩效自评情况予以公示。
公示时间:2022年7月15日-21日
联系电话:0771-2628093
联系邮箱:fzc@gxca.gov.cn
广西壮族自治区通信管理局
2022年7月15日
广西壮族自治区电信普遍服务转移支付资金
2021年度绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
(一)中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况
2021年4月9日,《财政部关于下达2021年电信普遍服务补助资金预算的通知》(财建〔2021〕74号)向广西壮族自治区下达中央财政补助资金25597万元,用于开展获批项目建设。一同下达的还有绩效目标:中央补助资金及时到位,推进行政村、边疆、海岛4G网络建设,企业按合同要求完成基站建设任务和基站北斗授时功能改造。
2021年4月25日,《工业和信息化部办公厅关于2021年度电信普遍服务申报方案的复函》(工厅通信〔2021〕343号)确定支持广西壮族自治区14个设区市建设1714个行政村4G基站,在防城港、百色、崇左建设74个边疆4G基站,在防城港市建设4个海岛4G基站;完成14个设区市17394个基站北斗授时功能改造。
2021年7月23日,《工业和信息化部关于确定2020年度电信普遍服务边疆、海岛项目承担企业的通知》(工信部通信函〔2021〕188号)明确:支持广西边疆地区建设74个4G基站,中央财政补助资金2220万元,中国电信广西公司(以下称广西电信)承建61个,中国移动广西公司(以下称广西移动)承建13个。支持广西建设4个海岛4G基站,补助资金为200万元,全部由广西电信承建。
(二)省内分解下达预算和绩效目标情况
1.省内分解下达预算情况
(1)行政村项目招投标情况
工业和信息化部、财政部批复项目后,广西通信管理局会同自治区财政厅委托招标代理机构按照相关法律和程序开展行政村项目招投标工作。2021年7月12日,项目开标和评标。项目补助金额上限20568万元,中标金额18511.2万元,招标结余2056.8万元,资金节约率10%。
表1 各标段中标企业及中标金额
中标企业 | 分标 | 建设4G基站数(个) | 中央财政资金补贴上限(万元) | 中标价 | 招标结余 |
电信 | A分标:南宁1、柳州1、桂林1、梧州1、北海、防城港1、钦州1、贵港1、玉林1、百色1、贺州1、河池1、来宾1、崇左1 | 857 | 10284 | 9255.6 | 1028.4 |
移动 | B分标:南宁2、柳州2、桂林2、梧州2、防城港2、钦州2、贵港2、玉林2、百色2、贺州2、河池2、来宾2、崇左2 | 857 | 10284 | 9255.6 | 1028.4 |
合计 | 1714 | 20568 | 18511.2 | 2056.8 |
(2)边疆、海岛项目及北斗授时改造资金安排情况
按照工业和信息化部文件精神,边疆、海岛区域项目指定实施企业,通信基站北斗授时功能改造项目,由原先承担该基站建设任务的基础电信企业执行。
2.省内绩效目标情况
2021年8月24日、25日分别与广西电信、广西移动签署政府采购合同,要求各企业在合同签署后1年内完成建设任务。同时,推动相关设区市人民政府与各承建企业完成项目建设协议签订。
表2 各企业省内绩效目标(单位:个)
承建企业 | 行政村4G基站建设数量 | 边疆4G基站建设数量 | 海岛4G基站 建设数量 | 基站北斗授时 功能改造 |
广西电信 | 857 | 61 | 4 | 10223 |
广西移动 | 857 | 13 | 0 | 7171 |
合计 | 1714 | 74 | 4 | 17394 |
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
根据广西壮族自治区有关财政资金管理办法,大额资金的拨付需经自治区人民政府审批。经自治区人民政府审批通过后,2021年11月25日,自治区财政厅通过实拨方式向承建企业一次性支付边疆项目合同金额2220万元、海岛项目200万元、北斗授时改造项目2609.1万元、行政村项目18511.2万元。
表3 各企业资金投入情况(单位:万元)
承建企业 | 行政村4G项目 投入情况 | 边疆4G项目 投入情况 | 海岛4G项目 投入情况 | 北斗授时功能改造项目投入情况 | 合计投入 |
广西电信 | 9255.6 | 1830 | 200 | 1533.45 | 12819.05 |
广西移动 | 9255.6 | 390 | 0 | 1075.65 | 10721.25 |
合计投入 | 18511.2 | 2220 | 200 | 2609.1 | 23540.3 |
支付率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
为做好资金管理,在补助资金的使用上,一是坚持把下达的中央财政补助资金放在自治区财政厅国库统一管理;二是坚持按照要求会同自治区财政厅等部门制定补助资金使用方案;三是坚持由自治区财政厅按照程序将中央财政补助资金直接拨付项目承建企业。
(二)总体绩效目标完成情况分析
2021年度电信普遍服务项目已向承建企业下达资金23540.3万元,下达率100%。1714个行政村4G基站、74个边疆4G基站均于2021年12月底建设完工,完工率均为100%。目前已全部在工信部电信普遍服务管理支撑平台点亮。
海岛4G基站站址属自然保护区,开工建设前审批流程复杂,目前正在积极推进,计划按照合同约定在1年内完成。北斗授时改造项目因设备原材料短缺,进度慢于预期,现企业已进入招标采购环节,预计7月底可完成改造任务。
(三)绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
(1)项目完成数量
行政村4G基站建设项目完工1714个,完工率100%。边疆4G基站建设项目完工74个,完工率100%。海岛4G基站、北斗授时改造项目尚未完工,但仍在合同约定期限内。目前产出投入比88.1%。
(2)项目完成质量
2021年电信普遍服务项目合同约定2022年8月完成建设,目前尚未终验。
为确保资金使用合规,我局对承建企业管理使用中央财政资金作出严格要求。一是严格按照《广西壮族自治区电信普遍服务补助资金管理实施细则》,规范中央财政资金的使用。二是要求各承建企业在推进项目过程中,如发现建设项目已经满足4G网络到村条件或行政村已经调整合并等情况的,要及时停止推进并主动报告有关情况。
为确保试点项目招投标和政府采购的合规性,一是委托专业招标代理机构开展招投标工作,既提高了试点项目招投标的进度和质量,又符合有关法律和程序;二是在招标费用上,协调自治区财政厅解决招标代理服务费10万元,提升了电信普遍服务资金效益。三是在合同签署中,严格按照程序和中标电信企业的中标内容签署合同。
(3)项目完成时效
截至2021年12月底,2021年度电信普遍服务1714个行政村、74个边疆项目已全部完工,合同约定完成时限为2022年8月底前,提前8个月完成全部建设任务。海岛正在办理开工建设审批手续,北斗授时改造项目各承建企业正在招标采购,按合同约定于2022年8月底前全部完工。
2.效益指标完成情况分析
2021年国家电信普遍服务行政村4G项目完成后,新增1030个自然村通4G网络,684个弱覆盖自然村4G网络情况得到提升。至2021年12月底,全区自然村4G网络覆盖率超过99%,已基本覆盖4G网络。
网络质量良好,已完工点亮行政村4G项目平均下行速率约40.1Mbps,农村地区网络环境进一步提升。
3.满意度指标完成情况分析
项目建设地区群众对4G网络覆盖满意度高。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
海岛4G基站、北斗授时改造项目仍在合同约定期限内。海岛4G项目进度慢的原因是开工建设审批手续复杂、流程时间长,北斗授时改造项目主要受供应链影响。下一步,我局将加强同承建企业的沟通,紧盯项目进度,及时了解项目推进过程中遇到的困难和问题并协助解决,确保按时完工。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果拟作为广西后续申请国家电信普遍服务项目的评审参考。项目完成验收后,项目有关情况将在本局门户网站进行公开。
五、其他需要说明的问题
(一)为确保项目顺利完成,一是建立工程建设进展情况月报制度,及时掌握建设进度、需要解决的问题。建立与各市政府和承建企业的互动和沟通机制,协调解决施工受阻项目,确保及时掌握和有效跟踪单个项目的工程进度。二是建立激励机制,对2021年底前完成建设任务的企业,通过年终考评加分方式,充分调动企业积极性。
(二)对于尚未完工的海岛4G、北斗授时功能改造项目,我局将进一步盯紧进度,积极协调解决困难,确保项目按时完成。2021年度国家电信普遍服务项目全部完工后,我局将尽快完成验收。
(三)对招标结余资金,将制定方案用于农村通信网络覆盖补盲补点工作。
附件:2021年电信普遍服务补助资金转移支付区域(项
目)绩效目标自评表
附件
2021年电信普遍服务补助资金转移支付区域(项目)绩效目标自评表
(2021年度) | |||||||||
转移支付 (项目)名称 | 电信普遍服务补助资金 | ||||||||
中央主管部门 | 工业和信息化部 | ||||||||
地方主管部门 | 广西壮族自治区通信管理局 | 资金使用单位 | 广西电信,广西移动 | ||||||
资金情况(万元) | 全年预算数(A)(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||||
年度资金总额: | 25597 | 23540.3 | 92% | ||||||
其中:中央财政资金 | 25597 | 23540.3 | 92% | ||||||
地方资金 | |||||||||
其他资金 | |||||||||
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||||
中央补助资金及时拨付企业,推进行政村、边疆、海岛4G网络建设,企业按合同要求完成基站建设任务和基站北斗授时并功能改造。 | 1714个行政村4G基站,74个海岛4G基站已全部建成并在工信部平台点亮。海岛项目由于开工审批手续繁琐,正在积极推进,北斗授时改造正在准备招标事宜,合同约定2022年8月底完成。 | ||||||||
绩效指标 | 一级 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 部署行政村4G基站建设数量(个) | 1714 | 1714 | |||||
部署边疆4G基站建设数量(个) | 74 | 74 | |||||||
部署海岛4G基站建设数量(个) | 4 | 海岛开工审批环节多、时间长。通过积极协调解决企业困难,确保按期完工。 | |||||||
部署4G基站北斗授时功能改造数量(个) | 17394 | 因供应链短缺,导致进度低于预期。下一步督促企业加快进度,确保按期完工。 | |||||||
质量指标 | 完工项目验收合格率 | >99% | 尚未开展验收 | 2021年电信普遍服务海岛、北斗改造项目尚未完工 | |||||
资金使用合规性 | 100% | 100% | |||||||
招标及政府采购合规性 | 100% | 100% | |||||||
时效指标 | 按期完工率 | >95% | 尚未完工 | 2021年电信普遍服务海岛、北斗改造项目尚未完工 | |||||
社会效益指标 | 行政村村委会、学校、卫生室等主要公共机构4G网络覆盖率 | ≥99% | 100% | ||||||
网络质量良好,4G网络速率有效支持当地教育、医疗、电商等业务开展。 | 下载速率>10Mbps | 40.1Mbps | |||||||
北斗系统在通信基站授时系统中的应用进一步推广,改造基站主用北斗作为授时来源。 | >95% | 尚未完工 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 未发生普遍服务用户投诉、基站逼迁等问题 | 满意度≥90% | 100% | |||||
…… | |||||||||
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。