关于广西壮族自治区2023年度电信普遍服务补助资金绩效自评情况的公示

按照《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》、工业和信息化部信息通信发展司《关于开展2023年电信普遍服务补助资金绩效自评工作的通知》要求，我局会同自治区财政厅，组织项目实施企业认真开展了广西壮族自治区2023年度电信普遍服务补助资金绩效自评工作，全面梳理了2023年度电信普遍服务补助资金预算执行情况和绩效目标实现情况，现将绩效自评情况予以公示。

公示时间：2024年4月8日-4月12日

联系电话：0771-2628930

联系邮箱：fzc@gxca.gov.cn

广西壮族自治区通信管理局

                                2024年4月8日

广西壮族自治区电信普遍服务项目转移支付2023年度绩效自评报告

一、转移支付基本情况

我局2023年度中央对地方转移支付项目为电信普遍服务补助资金，该项目资金为一般公共预算资金，由财政部下达，总金额14670万元，用于开展电信普遍服务4G/5G基站建设。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年度电信普遍服务项目中央财政补助资金14670万元，资金拨付方式为报自治区人民政府审批后一次性拨付承建企业。根据合同约定，中央财政补助资金主要用于包括基站设施(包括4G、5G基站设备配套传输设备、引入光缆等)的建设成本、基站设施运维成本（行政村项目6年、边疆项目10年）、铁塔及配套机房和电源等设施租用费（行政村项目6年、边疆项目10年）。其中运维成本包括建设清单内基站所对应的物理站点发生的全额电费、租赁费、传输设备及线缆的维护优化费用、无线网络维护优化费用、动力配套及站房的维护优化费用、以及其它为保证网络稳定、高效运行实际产生的优化维护费用等。

（二）资金管理情况分析

1.资金分配、下达情况。

根据《工业和信息化部办公厅关于2023年度电信普遍服务项目的复函》（工厅通信〔2022〕306号）要求，行政村项目通过招投标确定承建企业及下达资金，边疆项目通过指定方式确定承建企业及下达资金。

（1）行政村项目招投标情况。行政村项目中央财政补助资金总额为6780万元。我局会同自治区财政厅委托招标代理机构按照相关法律和程序开展行政村项目公开招标工作。中国电信广西公司中标194个4G基站、79个5G基站，补助资金3276万元；中国移动广西公司中标194个4G基站、88个5G基站，补助资金3384万元；中国联通广西分公司中标9个4G基站、1个5G基站，补助资金120万元。

（2）边疆项目指定承建企业情况。边疆项目中央财政补助资金总额为7890万元。2023年3月，工业和信息化部批复：中国电信广西公司承建124个4G基站、5个5G基站，中央补助资金3870万元；中国移动广西公司承建124个4G基站、8个5G基站，中央补助资金3960万元；中国联通广西分公司承建2个4G基站，中央补助资金60万元。

2.资金拨付、使用情况。

经自治区人民政府审批通过后，2023年9月，自治区财政厅通过实拨方式一次性向承建企业支付项目合同金额14670万元，其中中国电信广西公司7146万元，中国移动广西公司7344万元，中国联通广西分公司180万元。无资金结余。

对承建企业使用中央财政资金作出严格要求：一是严格按照《电信普遍服务补助资金管理办法》，规范中央财政资金的使用。二是要求各承建电信企业在推进项目过程中，如发现所选点位已经达到4G/5G网络到村条件或村已经调整合并等情况的，要及时停止推进并主动报告有关情况。

3.资金执行、预算绩效管理、支出责任履行情况。

我区2023年电信普遍服务中央财政补助资金14670万元，预算执行率100%，资金执行严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，未出现执行数偏离预算数的问题。

按照国家全面实施预算绩效管理要求，我局持续加强电信普遍服务补助资金全过程预算绩效管理工作。一是严格按照国家下达的预算绩效目标，结合项目实际，细化具体绩效目标考核数值。二是对项目实施开展跟踪监控，对问题及时纠偏，确保资金使用效果。三是组织自治区财政厅、工业和信息化厅及各市人民政府对项目进行联合验收，确保项目承建企业全面完成各项绩效目标。

为确保中央财政资金专款专用，在补助资金的支出上始终坚持三个原则：一是坚持把下达的中央财政补助资金放在国库统一管理；二是坚持按照要求科学合理制定补助资金使用方案；三是坚持按照程序将中央财政补助资金直接拨付承建企业。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2023年度电信普遍服务项目中央财政补助资金按要求经自治区人民政府审批通过后，及时拨付承建企业，确保项目建设按时按质推进，并于2023年12月提前完成项目所有建设任务，项目基站建成开通后广西自然村4G网络覆盖率达到99.9%，自然村5G网络覆盖率达到81.4%，大幅提升广西通信网络覆盖质量和服务水平。

（四）绩效指标完成情况分析

1.部署边疆4G基站建设数量。部署边疆4G基站建设数量指标值为250个，截至2023年底，边疆4G基站建设项目完工250个，完工率100%。

2.部署边疆5G基站建设数量。部署边疆5G基站建设数量指标值为13个，截至2023年底，边疆5G基站建设项目完工13个，完工率100%。

3.部署行政村4G基站建设数量。部署行政村4G基站建设数量指标值为397个，至2023年底，行政村4G基站建设项目完工397个，完工率100%。

4.部署行政村5G基站建设数量。部署行政村5G基站建设数量指标值为168个，至2023年底，行政村5G基站建设项目完工168个，完工率100%。

5.完工项目验收合格率。项目完工后各承建企业完成自验，并在工业和信息化部电信普遍服务管理支撑平台完成“点亮”。目前，正组织开展初验、实地抽查、终验等工作，计划于2024年6月完成整体验收，预计完工项目验收合格率100%。

6.资金使用合规性。严格按照《电信普遍服务补助资金管理办法》，规范电信普遍服务补助资金的管理，提高中央财政资金使用效益，完成2023年度电信普遍服务项目招标、合同签署工作。并已报自治区人民政府同意后，一次性拨付项目合同金额14670万元给承建企业，资金使用合规性达到100%。

7.电信普遍服务基站运行稳定性。项目建成开通后承建企业完成自验工作，确保基站按建设标准稳定运行，并严格落实行政村项目稳定运行6年、边疆项目稳定运行10年要求。截至目前，项目建成开通的基站均正常运行，网络运行稳定性达到100%。

8.按期完工率。根据合同约定，项目承建企业应于2024年4月底前完成全部建设任务。2023年12月底，承建企业提前完成全部建设任务，按期完工率100%。

9.行政村村委会、学校、卫生室等主要公共机构4G网络覆盖率。根据2023年12月底核查数据，广西全区14317个行政村村委会、学校、卫生室等主要公共机构4G网络覆盖率达到100%，为区域经济、文化等全面发展提供了有力支撑，对改善当地民生发挥了积极作用。

10.网络质量良好，网络速率有效支持当地教育、医疗、电商等业务开展，5G基站使用效果较好。根据工业和信息化部电信普遍服务管理支撑平台监测数据，2023年电信普遍服务项目4G基站平均下载速率为58.8Mbps，5G基站平均下载速率为233.0Mbps，均达到指标要求。根据企业上报数据，2023年电信普遍服务行政村5G基站平均月流量1330GB，基站使用效果良好。通过电信普遍服务项目，农村和边疆地区4G/5G覆盖能力进一步提升，推动农村电商、互联网+教育、互联网+乡村医疗等应用落地，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴提供坚实网络支撑，让老百姓真正享受到国家网络强国战略落地和信息化、数智化发展成果。

11.服务对象满意度。项目基站建成开通后，我区对基站建设情况进行实地抽查、走访调研并与当地人民群众进行沟通，群众对电信普遍服务项目表示高度认可，对农村地区通信网络覆盖满意度高。截至目前，未收到普遍服务用户投诉、基站逼迁等问题，预计群众满意度大于90%，服务对象满意度指标完成。

    三、自评结论

截至目前，该项目绩效完成良好，中央补助资金已按流程全额及时拨付承建企业，承建企业已按照合同要求完成边疆和行政村4G、5G基站建设任务，11项绩效指标已全部达成。

附件：广西壮族自治区电信普遍服务转移支付区域（项目）

     绩效目标自评表（2023年度）

附件